• Modulis: Piegādātāji
• Tabula: Piegādātāju rēķini

Ar veidojiet jaunu Piegādātāju rēķina ierakstu.

Piegādātāju rēķina ierakstā obligāti nepieciešams norādīt:

• Datums - rēķina datums
• Piegādātājs - ievadi rēķina Piegādātāju, vai
  • Apakšizvēlne: Piegādātāju no Kontaktu saraksta
• Kopā summa - rēķina kopējā summa
• PVN - rēķina aprēķinātais priekšnodokļa PVN. Ja aprēķinātais priekšnodoklis ir nekorekts, to koriģē
• Piegādātāja rēķina nr. - piegādātāja rēķina numurs
• Rēķina veids - norādi Rēķina veidu
  • Apakšizvēlne: Izdevumu Darījuma veidi
• Valūta - Piegādātāju rēķina valūta.
  • Apakšizvēlne: Valūtas
• Samaksas termiņš - norādi Piegādātāja rēķina samaksas termiņš
  • Apakšizvēlne: Samaksas termiņi

Kolonnā:

• Konts - norādi vai izvēlies Debeta kontu
• Summa - norādi summu bez PVN, kas attiecināma uz izvēlēto Konts kontu
• PVN kods - norādi vai izvēlies rindai vajadzīgo Nodokļu kodu.